Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 2219100906

Číslo faktúry:
2219100906
Číslo objednávky:
748-350-2019
Popis plnenia:
Údržbový materiál
Cena:
218,96 EUR
Odberateľ:
Služby mesta Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, Piešťany
Telefón:
0337914101
E-mail:
smp@sluzbymesta.sk
Web:
www.sluzbymesta.sk
Dodávateľ:
AQUACENTRUM SK s.r.o.,Piešťany
IČO:
36236560
Adresa:
Žilinská 49, 92101 Piešťany
Dátum doručenia:
5. 11. 2019
Dátum splatnosti:
14. 11. 2019
Dátum úhrady:
13. 11. 2019
Dátum vystavenia:
31. 10. 2019
Dátum zverejnenia:
7. 11. 2019