Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0738

Číslo faktúry:
0738
Číslo objednávky:
453NO2025
Popis plnenia:
Údržbový materiál
Cena:
377,00 EUR
Odberateľ:
Služby města Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Dodávateľ:
EMAILA-Mario Višňovský,Piešťany
IČO:
33700842
Adresa:
Žilinská 650/12, 92101 Piešťany
Dátum doručenia:
9. 6. 2025
Dátum splatnosti:
7. 6. 2025
Dátum úhrady:
20. 6. 2025
Dátum vystavenia:
30. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
20. 6. 2025