Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0319

Číslo faktúry:
0319
Číslo objednávky:
205NO2025
Popis plnenia:
Oprava DI
Cena:
21,16 EUR
Odberateľ:
Služby města Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Dodávateľ:
TECHNOCOM SK, s.r.o.
IČO:
45714282
DIČ:
SK2023093556
Adresa:
Teplická 12, 921 01 Piešťany
Dátum doručenia:
21. 3. 2025
Dátum splatnosti:
1. 4. 2025
Dátum vystavenia:
18. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
26. 3. 2025