Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0187

Číslo faktúry:
0187
Číslo objednávky:
120NO2025
Popis plnenia:
Údržbový materiál
Cena:
132,53 EUR
Odberateľ:
Služby města Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Dodávateľ:
AG NÁRADIE, s.r.o.
IČO:
18049401
DIČ:
2020390438
Adresa:
Bulharská 37/2, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
3. 3. 2025
Dátum splatnosti:
13. 3. 2025
Dátum úhrady:
12. 3. 2025
Dátum vystavenia:
27. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
6. 3. 2025