Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0183

Číslo faktúry:
0183
Číslo objednávky:
116NO2025
Popis plnenia:
Údržbový materiál
Cena:
95,74 EUR
Odberateľ:
Služby mesta Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, Piešťany
Telefón:
0337914101
E-mail:
smp@sluzbymesta.sk
Web:
www.sluzbymesta.sk
Dodávateľ:
AG NÁRADIE, s.r.o. Trnava
IČO:
18049401
Adresa:
Bulharská 37/2, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
28. 3. 2025
Dátum splatnosti:
13. 3. 2025
Dátum úhrady:
17. 3. 2025
Dátum vystavenia:
27. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
12. 3. 2025