Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0168

Číslo faktúry:
0168
Číslo objednávky:
019NO2023
Popis plnenia:
Montáž a dodávka sadrokartónových stropov s izoláciou.
Cena:
2 819,51 EUR
Odberateľ:
Služby města Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Dodávateľ:
GIOM AQUA, s.r.o.
IČO:
51905078
DIČ:
2120824431
Adresa:
Vážska 11/3564, 921 01 Piešťany
Dátum doručenia:
9. 2. 2023
Dátum splatnosti:
23. 2. 2023
Dátum úhrady:
23. 2. 2023
Dátum vystavenia:
9. 2. 2023
Dátum zverejnenia:
14. 2. 2023