Menu
Služby
mesta Piešťany

Detail faktúry 0120

Číslo faktúry:
0120
Číslo objednávky:
032NO2024
Popis plnenia:
Údržbový tovar a materiál , náradie a spotrebný tovar na Zimný štadión, OOPP
Cena:
1 496,68 EUR
Odberateľ:
Služby mesta Piešťany
IČO:
37834240
DIČ:
SK2020171450
Adresa:
Valová 1919/44, Piešťany
Telefón:
0337914101
E-mail:
smp@sluzbymesta.sk
Web:
www.sluzbymesta.sk
Dodávateľ:
AG NÁRADIE, s.r.o.
IČO:
18049401
DIČ:
2020390438
Adresa:
Bulharská 37/2, 917 01 Trnava
Dátum doručenia:
8. 2. 2024
Dátum splatnosti:
14. 2. 2024
Dátum úhrady:
12. 2. 2024
Dátum vystavenia:
31. 1. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 1. 2024
Dátum zverejnenia:
12. 2. 2024